进入系统后，选择自己班级的账套，账套起用日期为2010.09.01(随时更改为教学当天日)
一、基础设置部分
说明××为每个学生自己的学号或组号，例如学号1(组号1)的学生的× ×用01代表，学号2的学生的××用02代表，以此类推。
(1)往来单位的设置(路径：供应链管理—采购管理—基础设置—往来单位)：
(2)物品设置(路径：生产制造—主生产计划—基础设置—物品设置)：
续表
(3)库存期初设置(供应链—存货核算—基础设置—库存期初)：
(4)定义计划展望期(基础设置—基础档案—生产制造—计划展望期)
名称：JH××，第一时段，时区个数10，天数为3；第二时段，时区个数4，天数为5。
(5)定义工厂日历(使用同一个工厂日历由教师设定)
名称：工厂日历，每周五天工作日，每天一班，8小时工作时间。
(6)定义中心日历(使用同一个中心日历)
名称：组装车轮××，每周六天工作日，每天两班，第一班为8点到16点，第二班为16点到21点。
(7)工序设置(对关键工序要注明)
①工序编码：GXA××，工序名称：组装自行车，工作中心名称：组装自行车。
②工序编码：GXD××，工序名称：组装车轮，工作中心名称：组装车轮。
(8)定义工作中心(注明关键工作中心)
工作中心编码：ZXA××，工作中心名称：组装自行车，工作日历：工厂日历，工序：GXA××，部门：生产部门1，新增工序：组装自行车。
工作中心编码：ZXD××，工作中心名称：组装车轮，工作日历：组装车轮××，工序：GXD××，部门：生产部门2，新增工序；组装车轮。
(9)定义资源(对关键资源要注明)
资源编码：ZYA××，资源名称：设备，资源类型：设备，工作中心：ZXA××，资源数量：1。
资源编码：ZYD××，资源名称：人工，资源类型：人工，工作中心：ZXD××，资源数量：1。
自行车的物品模型如下：
(10)根据物品模型定义BOM单(只有自制的物品才定义BOM单，且BOM单启用后才能使用)(路径：生产制造—产品数据管理—BOM定义)：
①BOM编码：BOMD××；父件物品：D××；类别：部件；子件物料的添加(以BOM表为准)子件物料为E××，F××，G××；工序：GXD××；加工时间：10分钟；使用资源：ZYD××；生产部门：生产部门2。
②BOM编码：BOMA××；父件物品：A××；类别：产品；子件物料的添加(以BOM表为准)子件物料为B××，C××，D××；工序：GXA××；加工时间：5分钟；使用资源：ZYA××；生产部门：生产部门1。
③制作完BOM后进行BOM提前期的分析和BOM结构比较。
二、生产制造
(1)输入一张产品预测单(路径：生产制造—主生产计划—日常业务—产品预测)：
物品：A××；日期：以系统登录日期为计划日期，需求日期为一个月以后；数量：100。
(2)MPS计算，查看生成的主生产计划，与手工计算结果相对比计划量、计划完工和计划开工时间是否正确。
(3)粗能力计算，然后进行粗能力查询，看是否超负荷(生产制造—能力需求计划—日常业务—粗能力计算)。
(4)MRP计算，查看物料需求计划，与手工计算结果相对比(生产制造—物料需求计划—日常业务—MRP计算)。
(5)采购计划维护、采购计划发放生成采购订单。
(6)生产计划维护、生产计划发放生成生产订单。
三、生产管理
(1)生产订单：查找自动生成的生产订单，申请审批。
(2)套料发放：物品编号A××，选择对应的生产订单，生成套料发放单，申请审批。
(3)完工登记：物品编号A××，选择对应的生产订单，输入完工产品数量，相应的开工时间，完工时间等参数，然后申请审批。
四、采购管理（供应商为××自行车备件厂和××海尔公司）
填制单据时首先选择相应单位。路径：供应链—采购管理—日常业务
(1)填制采购订单。
①E××生成方式：查找采购计划发放的采购订单，含税单价：20，申请审批。
②J××生成方式：手工输入，数量：10，含税单价2000，申请审批。
③H××生成方式：手工输入，数量：10，含税单价6000，申请审批。
(2)根据采购订单生成物品采购单，申请审批。
(3)手工填制物品采购单：
I××数量：1，不含税单价：100，申请审批。
(4)采购费用分摊：
①采购费用：I××。
②采购物品：H××、J××。
③分摊方法：数量。
(5)采购发票(对自己的订单生成发票)：
①E××生成方式：选择单据，申请审批。
②I××生成方式：选择单据，申请审批。
③J××生成方式：手工输入，申请审批，到采购管理模块中打开J××采购单，选择这张发票进行核销。
④H××生成方式：选择单据，申请审批。
(6)采购凭证(对自己的订单生成凭证)：
供应链—采购管理—期末业务—采购凭证。
(7)支付操作：
财务会计—应付管理—日常业务—应付支付，付款金额小于等于无付款金额合计。
(8)收支凭证：
财务会计—现金银行—期末业务—收支凭证。
(9)物品入库：
供应链—库存管理—日常业务—物品入库，物品采购单盖“库管”签章。
(10)财务签章：
供应链—存货核算—日常业务—物品入库—“财务”按钮。
(11)直运采购(路径：供应链—采购管理—日常业务)：
J××数量：2不含税单价：1000，申请审批。
(12)受托入库：
K××受托入库数量：10，不含税单价：60000，申请审批。
(13)受托结算：
K××受托结算数量：1，不含税单价：6000，申请审批。
五、销售业务
(1)填制销售订单：
A××数量：5，含税单价：500，申请审批。
J××数量：2，含税单价：3000，申请审批。
K××数量：5，含税单价：6500，申请审批。
(2)填制物品销售单：根据销售订单生成物品销售单。
(3)生成发票：销售管理—日常业务—销售发票。
(4)生成凭证：销售管理—期末业务—记账凭证。
(5)应收回款：财务管理—应收管理—日常业务—应收回款。
(6)收支凭证：财务管理—现金银行—期末业务—收支凭证。
(7)物品出库：库存管理—日常业务—物品出库。
(8)直运销售：销售管理—日常业务—直运销售。J××直运销售数量2，不含税单价：2000，申请审批。
(9)委托出库：A××委托出库数量：5，不含税价格：500，申请审批。
(10)委托调拨(两个同学相互调拨)：A××委托调拨数量：2，不含税价格：500，申请审批。
(11)委托结算：A××调出方结算数量：3，申请审批；A××调入方结算数量：2，申请审批。
(12)销售发票：A××选择单据，数量：3，申请审批；A××选择单据，数量：2，申请审批。
(13)财务签章：存货管理—日常业务—物品出库—“财务”按钮。
(14)销售凭证：销售管理—期末业务—记账凭证。
六、库存管理
(1)在“物品入库”中，单据类型中选择“采购入库”，查找生成的物品采购入库单，进行物品的采购入库处理。
(2)在“物品入库”中，单据类型中选择“自制入库”，查找生成的物品自制入库单，进行自制物品的入库处理。
(3)在物品出库单据类型中选择“销售出库”和“委托出库”，查找生成的物品出库单，进行物品出库处理。
(4)出库发货。把“自行车”这个货物发货，数量是：2。
(5)物品盘点。库存管理—期末业务—物品盘点。
七、POS管理
进行POS前台销售、后台查询。
八、存货管理
(1)入库商品和出库商品进行财务审核。
(2)对直运采购和直运销售进行财务审核。
班级：__________ 姓名：__________ 学号：__________ 成绩：__________
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