后勤物资保障

一、概　述

医院后勤物资是医院进行正常业务活动必不可少的物质基础，后勤物资管理是医院整体管理的重要组成部分。本节参照国家、军队法规、制度和有关要求，制定的后勤物资管理与服务保障标准。

（一）核心环节

后勤物资保障共包括卫生被服保障、营具保障和办公用品保障3个关键环节（图5-7）。

（二）关键要素

后勤物资保障各环节包括、采购、配送、核算等11个关键要素。

（三）标准条款

后勤物资保障各环节、各要素由32条标准条款组成。

图5-7　后勤物资保障环节要素

二、卫生被服保障

（一）基本内容

卫生被服包括患者服装、病房床上用品、值班被服、陪伴被服、各类工作人员工作服装等。

（二）核心指标

保障服务满意率不低于95%，全年投诉不超过10次。

（三）保障规范

1.供应标准

（1）患者服装、床上用品、值班被服、陪伴被服均按照床位配发3个基数。根据需要可适当增配周转数，但不超过配发总量的10%。

（2）工作服装包括医、技、药、护冬夏工作服、手术腔镜类工作服、窗口人员服装、非现役类工作服、急诊担架员服装和职工工作服等。

①医、技、药、护、专科工作服，每人配发冬服和夏服各2件（套），4年一换。

②手术类工作服按手术人员高限配发2.5个基数，每年按自然损坏数更新。

③职工冬夏工作服各2套，5年一换。羽绒马甲配发每人1件，3年一换。

④值班羽绒服按照ERP系统人力资源数量的20%进行配置。

⑤手术敷料根据最高手术量所需数量配发4个基数。

⑥心肌梗死特殊工作服装根据需要配发。

2.被服采购

（1）制订计划：被服中心每年第四季度统计服装需求，拟制供应采购计划，新组建单位所需被服按需求提出计划，通过网上申请，军需物资处报批并配发。

（2）请领补充

①卫生被服、手术敷料的报废和补充，由军需物资处依据其损坏程度，每月报废和补充1次，经费摊入使用单位成本。

②工作服装由使用单位根据使用年限和损坏程度通过ERP信息平台网上申请换（配）发，按照以旧换新的原则执行。

③对计划外需要增加的被服物资，由使用单位网上申请，逐级审批后订制或采购配发。需下送科室的，由库房于当日送达指定位置。

（3）招标采购

①大宗物资采购由被服中心核算组经医院招标采购网呈报立项，并由医院招标采购中心组织公开招标。

②日常物资采购由库房组统计需求，核算组审核并下达供货企业生产，7日内到货。

（4）质量抽检

①质量抽检依据医院被服供应标准及招标合同进行。

②大宗物资首批入库后，由被服中心主任、采购组组长、库房组组长和保管员抽检，3日内完成，抽检量1%，不合格物资7日内退换。

③日常批量物资入库后，由采购组组长、库房组组长、保管员抽检，2日内完成，抽检量1%，抽检批次不低于3次，不合格物资7日内退换。

3.供应配送

（1）用户申请

①有需求的科室（病区）向医院信息化管理办公室申请开通用户账号。

②账号由各科室（病区）护士长负责管理，严格控制授权范围，定期修改密码。

（2）收发配送

①工作服类被服物资，由配送员每天下科室回收，并使用RFID芯片管理系统手持POS机清点。

②临床周转用的病员服、床上用品、手术辅料等由科室勤杂人员清点打包后，通过污衣回收系统传输至洗衣房，水洗工通过随到清点系统将被服数量录入。

③配送员检查核准回收物资洗涤数量、质量后，组织配送，配送交接需持POS机办理交接手续。

4.清洗消毒

（1）接收登记

①普通被服物资洗消由洗衣房洗涤管理系统进行登记。

②感染被服接收登记由专职消毒员负责，认真记录时间、科室、品名、数量等。

（2）清洗消毒

①普通被服洗消工作，由水洗工按照洗涤消毒流程实施。

②感染被服消毒由专职消毒员按照消毒流程送至302医院进行环氧乙烷消毒，并监督做好合格检验工作。

（3）被服物资进行洗涤消毒处理后，由各科室配送员返还科室。

5.核算报废

（1）科室请领使用的被服物资及洗涤、修补、消毒等所产生的一切费用，均由卫生被服中心每月汇总，计入科室成本。

（2）库房保管组每季度对库房进行盘点1次，对盘出需报废的物品列出明细清单。所有申请报废的物品经被服中心主任、处长审批后由库房保管组负责销毁处理。

三、营具保障

（一）基本内容

营具包括满足诊疗活动、日常办公、文件存放、会议等所需的桌椅、箱柜、布帘等家具。

（二）核心指标

1.服务满意率不低于95%。

2.全年投诉不超过10次。

（三）保障规范

1.办公营具由医院集中采购，其他单位未经批准不得自行采购。

2.制订各类医疗、教学、科研、办公室、会议室用房营具配备标准。

3.请领营具应按配备标准由需求单位提出申请，逐级审核后报基建营房处审批配发。

4.批量更换营具，由基建营房处按营具使用年限及破损程度，制订计划，分期分批进行更换。废旧营具统一收回。

5.营具配发后，无特殊情况，五年内不予更换新营具。因损坏且无法修理需更换的，由基建营房处审核报批后予以换发。

6.营具列入医院固定资产，计入使用单位成本。

7.调出、复员转业人员，办理手续前应将营具交接清楚，并由各单位领导签字确认后方可办理手续。

8.营具使用单位要严格管理，责任到人，因管理不善造成损坏或丢失的，扣所在单位目标考评分。

四、办公用品保障

（一）基本内容

办公用品包括医院日常办公使用的暖瓶、石英钟、信纸、文具等物品。

（二）核心指标

1.服务满意率不低于95%。

2.全年投诉不超过10次。

（三）保障规范

1.经费预算

年度办公用品经费预算由医院根据年度总体经费开支预算、保障实力和市场物价等因素综合确定。经费超出预算部分由军需物资处报批后补充。

2.采购方式

采购方式包括医院集中采购与各科室自行采购两种。

3.供应

供应方式分为实物供应和货币化供应两种。

（1）实物供应目录由医院根据实际情况统一确定；实物供应累积金额一般不超过科室办公经费总额的15%。实物供应由使用单位通过医院ERP物资管理系统申请，采取下送为主、自领为辅的方式。

（2）货币化保障发放的依据和标准，应符合上级主管部门规定公杂费标准按100元/（人·年）的标准执行，按照ERP系统运行编制进行核算，发放全年办公用品经费，由各单位根据需要自行采购，超支不补。重点保障任务报实销。