餐饮原料采购管理制度

时间：2023-09-12 百科知识版权反馈

【摘要】：餐饮原料采购制度建设基本原则是实行规范化管理，采购与验收分离，确立原料采购计划、请购、报价、审批、验收及报账制度，形成原料采购、验收等环节之间的相互制约，以提高采购工作的效率。严格控制采购人员用不正当理由拒绝或搪塞退回采购单。负责每项原料采购计划的执行和落实，保质保量及时完成采购任务，并达到餐饮成本控制和使用的质量、规格标准。

第六节　餐饮原料采购管理制度

餐饮原料采购制度建设基本原则是实行规范化管理，采购与验收分离，确立原料采购计划、请购、报价、审批、验收及报账制度，形成原料采购、验收等环节之间的相互制约，以提高采购工作的效率。

一、采购基本规定

（1）采购部所有采购项目须经财务部经理审核，确定数量后，签名下单方能采购；较大采购项目须经总经理或董事会签批授权。

（2）采购部根据财务部批转的“采购计划”安排采购人员进行采购业务。日、周、半月和月采购计划项目由部门经理安排并签名确认，然后填写“采购通知单”，同时注明采购员姓名，交采购员办理。

（3）每项采购业务下达后，若在规定时间内因种种原因无法采购，则须在采购单一联注明原因，签名后交还部门经理处理。严格控制采购人员用不正当理由拒绝或搪塞退回采购单。

（4）所有采购原料，尤其是月计划采购项目属于批量采购的，采购员在接到采购通知单后在规定时间内报价。报价均需比较至少三家的价格和品质，月结类原料每月每一类至少有三家供货商提供报价单。对较大采购项目的报价，除规定时间内获得供应商的报价外，采购部及有关部门派员进行市场调查，核对价格后初步定价，报餐饮部核价，最后由总经理或董事会审批后采购。审批后的定价单在规定期限内不变，但对一些较易受市场供求影响的原料，在价格发生变动时，应在规定期限内作“补价单”审批手续以调整报价。对高档原料如海鲜、野味等，如果价格波动太大，采购部要及时送“报价单”给使用部门以便调整销售价格。对短缺和急用原料的“补报价单”也应经采购部经理、分管财务的副总经理审批。

（5）所有采购物品的品质、价格须保持稳定。对大批量、高价值及需经常采购的原料，要制定“标准采购规格”明确规定采购原料的质量和规格。对质量有特殊要求的原料，须在采购单上注明，采购人员应对照质量、规格、价格、数量等要求认真核对和控制。采购部工作人员须对自己采购物品的价格和品质负责，对因自然或市场原因而引起的原料市场价格波动过大时，同样按规定审批程序，经市场分析后，随时作相应调整。

（6）填写“采购单”时，其中一联需注明原料价格、供应商以及联系人和电话，经全面衡量比较后，请示总经理或董事会批准。

（7）采购项目应根据自身规模大小，对所有项目有明确的规定，对不同大小的采购项目实行不同的审批制度。

（8）采购部须规定时间通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获取各类原料主要品种的价格信息并整理成价格信息库，以书面形式汇报给财务部和总经理或董事会。

（9）对任何一项采购合同，采购人员必须填写“合同谈判情况表”，交部门经理签名后，报总经理或董事会批准；然后将其复印件送财务部及仓库，经审核后方能签订合同。若未按规定程序办理的，不得支付采购款项；若擅自支付，则后果由其自负。

（10）采购订单取消，如因某种原因，企业需要取消已发出的订单，供应商可能提出取消的赔偿，故采购部必须预先提出有可能出现的问题及可行性解决方法，以便报总经理或董事会作出决定；如因某种原因，供应商取消了企业已发出的订单，采购部必须能找到另一供应商并立即通知需求部门，并负责处理供应商相应的赔偿等事宜。

（11）采购应建立供应商档案，将所有供应商名片、报价单、合同等资料及原料样品进行整理归档，规定每位采购人员每天将以上信息录入到采购部信息库中。若有人员变动时须全部列入移交主要内容。

二、采购岗位制度

1.采购部经理

组织、监督下属员工完成企业各类物品采购工作，严格控制采购成本，合理使用资金，满足企业各部门对各种物品的需求。

（1）负责制订并组织实施各类物品的采购供应计划，正确组织采购供应业务。

（2）主持或参与大宗或大项目的采购合同谈判和签约工作。

（3）根据库存数量多少，合理安排采购业务进程，并掌握采购工作开展情况。