投资估算与资金来源

第十一章　投资估算与资金来源

一、投资估算编制说明

项目建设主要材料预算价格是按照当地2005～2006年度市场调查价格为依据进行估算的。

（一）珍贵树种重点保护区建设投资标准

平均每公顷按1 200元计算，包括物料费及人工费。

（二）新造型基地建设投资标准

1.种苗价格：辽东栎种苗价格每株按0.5元计算，每公顷需苗2 880株，需种苗费1 440元。

2.工程整地费：工程整地费按每公顷1 253元计算。

3.栽植费：工程栽植费按每公顷5 00元计算。

（四）有害生物防治

每公顷按投资150元计算（按两年计）。

二、投资估算

项目建设规划总投资2 718万元。按建设内容划分，其中，珍贵树种重点保护区建设投资1 560万元，按投资来源划分，其中，申请国家投资1 248万元，地方配套78万元，农民投劳折款234万元。

新造型基地建设投资795万元。按投资来源划分，其中，申请为国家投资515万元，农民投劳折款280万元，即：

（1）种苗费根据计算，共需种苗费360万元。

按投资来源划分，均申请为国家投资。

（2）整地费根据计算，共需整地费310万元。

按投资来源划分，申请国家投资155万元，农民投劳折款155万元。

（3）栽植费根据计算，共需栽植费125万元。

按投资来源划分，均为农民投劳折款。

有害生物防治投资233万元，按投资来源划分，申请国家投资186万元，地方配套47万元。

科技支撑按工程建设总投资的5％计算，需投资130万元。按投资来源划分，其中，申请国家投资104万元，地方配套26万元。

三、资金来源

在规划总投资中，按资金来源划分，其中，申请国家投资2 053万元，占项目总投资的75.5％，地方配套151万元，占项目总投资的5.6％，农民投劳折款514万元，占项目总投资的18.9％。

四、项目年度资金安排（一）2007年度资金安排

2007年完成项目规划总投资的61.1％，即1 662万元。其中，完成国家投资256万元，占规划国家投资的61.1％。（二）2008年度资金安排

2008年完成项目规划总投资的38.9％，即1 056万元。其中，完成国家投资97万元，占规划国家投资的38.9％。