科室基金管理办法

科室基金是医院为鼓励科室学科建设和人才培养而设立的专项基金，科室基金来源于科室结余的可分配额和科研经费结算额，科室负责人受医院委托具有一定权限的签批权，负责科室基金的管理和审签。为规范科室基金使用，明确使用范围和流程，特制定本办法，科室必须遵照执行本办法。

1．科室基金使用范围科室基金主要用于科室学科建设和人才培养（不能用于研究生的相关费用），其使用范围：

（1）学术出差：差旅费、会务费。

（2）人才培养：短期进修费、奖学金、文章版面费。

（3）接待费：聘请院外专家差旅费、接待费。

（4）报刊费。

（5）邮寄费。

（6）复印费、打印费。

（7）科研查新费。

（8）学术资料冲扩费、幻灯制作费。

（9）科室宣传资料制作费、网络建设费。

（10）科室质量检测费、审核费、注册费。

2．科室基金使用管理

（1）签批权：科室主任具有一定权限的签批权；具有签批权的责任人应书面通知财务部并留有本人亲笔签名（签批人与经办人不能为同1人）。

（2）报销标准：严格执行医院的文件精神，报销金额不得超过科室基金余额。

3．科室基金使用流程

（1）学术出差：①签批流程，持会议通知由科室第1责任人签批（若第1责任人的申请由第2责任人签批），后送医务部／护理部负责人审批，按医院规定可乘飞机的人员须先送院办签批。②报销流程，报销时持所有批文及相关费用票据先到财务部会计科审核、结算，再到财务部经管办审核、下账。

（2）人才培养：①签批流程，短期进修须由科室提出申请，院长签批；奖学金须由人力资源部签批；文章版面费由科室第1责任人签批（若第1责任人的费用由第2责任人签批）。②报销流程，派出短期进修学习所发生的费用报销由科室第1责任人和院长联签后，到财务部经管办下账；奖学金报销时持人力资源部开具的报销凭据到财务部经管办下账；文章版面费由科室责任人签批后到财务部经管办审核、下账。

（3）接待费：①签批流程，科室的学术活动和新技术开展需要聘请院外专家由科室提出申请，院长签批。②报销流程，聘请院外专家的差旅费报销时，持院长签批的批文先到财务部会计科审核、结算，后到财务部经管办下账；聘请院外专家的接待费报销时，持院长签批的批文先到财务部会计科审核、结算后，再由院长签字后到财务部经管办下账。

（4）报刊费：①签批流程，报刊订阅由医院宣传部统一为各科室订购；②报销流程：订阅报刊由医院收发室统一办理，财务部经管办审核、下账。

（5）邮寄费、复印费、打印费、科研查新费、学术资料冲扩费、幻灯制作费：①签批流程，邮费、复印费、科研查新费、学术资料冲扩费、幻灯制作费由科室第1责任人签批（若第1责任人的费用由第2责任人签批）。②报销流程，所有复印、打印、幻灯制作等应在院内完成，经办人须持有科室责任人签批的内部转账凭证到财务部经管办办理转账手续，一律不得现金支付；邮费、科研查新费、学术资料冲扩费报销时，由科室责任人签字并同时附上清单、小样到财务部会计科审核、结算，后到财务部经管办审核、下账。

（6）科室宣传资料制作费、网络建设费、科室质量检测费、审核费、注册费：①签批流程，科室宣传资料制作费、网络建设费、科室质量检测费、审核费、注册费由科室第1责任人签批。②报销流程，科室质量检测费、审核费、注册费报销时，须持有科室第1责任人签批的正式财务票据到财务部经管办审核、下账；科室网络建设费报销时，须持有科室第1责任人签字的正式票据到财务部经管办审核、下账；科室宣传资料制作费报销时，须持有科室第1责任人签字的正式票据到财务部经管办审核、下账。

（7）以上没有包括的特殊费用，报销时必须经院长签字审批。